Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 31/10/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 27,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 1.909,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/10/2013 |
Valor: 7,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/10/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 5.250,00 |
| Nº do documento: 850002 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 34,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: 002160 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 545,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002377 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CILA NOLASCO GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 244.146.206-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002376 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT |
| CPF credor / CNPJ credor: 016.237.016-43 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: JUSSARA HENKER FERREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.950.916-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 47,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 829,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 2.369,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 549,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 314,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 3.503,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4057 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 18,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/10/2013 |
Valor: 21,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 616,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/10/2013 |
Valor: 6,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 3.724,17 |
| Nº do documento: 005275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001385 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 7.977,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 2.660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Daria Fernanda Golçalves |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.827.613/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002159 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 002358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 002163 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: 002372 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: NEUZA MARIA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 012.280.746-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 840,00 |
| Nº do documento: 001384 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 005258 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.642.026-70 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: 005677 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: BARBARA BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 088.294.236-02 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: 002154 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 002150 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 21.261,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.216,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 9.426,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 16.486,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 45.188,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 20,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005271 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMAR WITT |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.957.046-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005263 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: FRANCISCO BATISTA DE LIMA |
| CPF credor / CNPJ credor: 607.082.558-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002374 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: MARIA IMACULADA ESPOSTO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 074.644.826-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002375 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002369 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: MARIA DA GLORIA FLORENCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.802.196-13 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005273 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EXPEDITO CESAR VENTURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.736.806-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005261 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005261 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 14,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 22,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3944 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 119,78 |
| Nº do documento: 002158 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Waxlaidy Silvestre Neves |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.292.546-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 11,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002144 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005260 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 333,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 2.082,28 |
| Nº do documento: 005256 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 415,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 1.751,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 1.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 3.360,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.732,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 4.084,80 |
| Nº do documento: 001386 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/10/2013 |
Valor: 7.499,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 4.135,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 356,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 1.991,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 123,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 102,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DPRF- 4° SUPERINTENDENCIA REGIONAL - MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002152 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002152 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002161 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002371 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LUCIENE DIAS LACERDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: CELMA DA SILVA VIEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 007.803.226-14 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 002155 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: LUZIA LANES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.394.436-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 17,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 2.445,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 3.176,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 2.961,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 1.832,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 2.991,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3867 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 2.942,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/10/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/10/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/10/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 001387 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 001387 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 1.795,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 907,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 375,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 967,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3848 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 2.910,00 |
| Nº do documento: 000004 |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Roberto Barbosa da Silva |
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.305/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 1.148,06 |
| Nº do documento: 002140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 504,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 1.198,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 829,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 214,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 402,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 781,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 111,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 263,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 19.616,31 |
| Nº do documento: 001382 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005237 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 214,57 |
| Nº do documento: 005244 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005246 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VÂNIA GONÇALVES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.805.476-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005268 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ALCILENE MARIA TOSI STEFANON |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.141.026-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005254 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JULIANA NICOLE LUCAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005248 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA GOMES VIEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.873.796-81 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005255 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002360 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005265 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WANTUIL RUTSATZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 533.472.506-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005250 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CIDALIA BENTO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 007.363.496-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005262 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 85,00 |
| Nº do documento: 005253 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3822 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 005274 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 21,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 36,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005235 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 96,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 28,13 |
| Nº do documento: 002141 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 18,42 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 900,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.358,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 135,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 49,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 736,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 367,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 2,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 8,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 33,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 14,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 163,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 002142 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3786 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3785 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3784 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3783 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3782 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 2.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: ERICA BORGES SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 21.412,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3778 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 1.474,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: Antonio Fernando Tavares Ruela |
| CPF credor / CNPJ credor: 305.861.786-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.992,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3776 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 590,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: Ubaldino Krauser |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.981.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 2.062,26 |
| Nº do documento: 005238 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 560,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 178,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 172,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 588,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 47,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 642,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3768 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 265,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3767 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.783,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3766 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 118,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3762 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.663,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3761 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 850954 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3760 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 27,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 209,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 194,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 14.930,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 45,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 139,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 123,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 138,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 497,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 185,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 96,60 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 13,86 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 002134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3743 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 002127 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 005240 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: PEDRO PAULO MADURO |
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001375 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 18,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 2.824,41 |
| Nº do documento: 005227 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Fundo de Estado de Saúde |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 002146 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: VANDERLEIA SILVESTRE DE PAULA |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.938.297-40 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.663,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3695 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 13.618,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.040,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.483,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 6.283,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: 001379 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3685 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002378 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: WHENNDELL MHARKYS PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.843.106-32 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005233 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 002160 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005269 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROSILENE CAETANO |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.892.386-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005232 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 652.724.207-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002359 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADEMAR KESTER |
| CPF credor / CNPJ credor: 024.692.217-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005229 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005247 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARLY BERNARDES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.397.376-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 005217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.094.896-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005228 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DE LOUDES FERREIRA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.079.596-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 005215 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.149.696-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: 005213 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SANDRA MARCIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.029.576-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005261 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3662 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 92,03 |
| Nº do documento: 005244 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3661 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 220,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005214 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005214 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3655 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 955,02 |
| Nº do documento: 005225 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 746,54 |
| Nº do documento: 005225 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.23 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 7.740,00 |
| Nº do documento: 005216 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3630 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 4.365,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3630 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 1.135,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/10/2013 |
Valor: 111,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.506.560/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: FLEMILDA ROSA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 076.290.176-42 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSO BRAVIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 354,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 94,92 |
| Nº do documento: 002153 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002153 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002127 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005230 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ALCIONE VENANCIA DOS SANTOS SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 102.060.366-63 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005220 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LINDAURA BUTZKE BRODEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.491.206-35 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005219 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO LUCIANO FILHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 206.740.156-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005231 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARLENE DO CARMO MIGUEL V.ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 055.049.896-63 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA ALICE VIEIRA DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.446-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005224 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROBSON MADEIRA LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.026.746-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005249 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LEDIA KLIPER NEITZEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 816.472.986-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005234 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005264 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ILMA P. MEUMANN SCHIMELFPENIG |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.606-22 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005241 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JONIAS ZAN |
| CPF credor / CNPJ credor: 258.630.296-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002370 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ELIETE ALVES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.329.236-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3605 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 005222 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005251 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 147,52 |
| Nº do documento: 002153 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3596 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 207,42 |
| Nº do documento: 001377 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3595 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.008.524/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 4.4.90.52.06 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 2.805,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: 002157 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Joao Keneddy de Souza Reis |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/10/2013 |
Valor: 213,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 18.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.008.524/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005223 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 85,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 5.543,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3544 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 651,00 |
| Nº do documento: 001374 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: 001374 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 001374 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 5.815,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005221 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005267 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CREUZA DA SILVA INACIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 030.136.326-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005236 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SEBASTIAO ROSA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 554.993.256-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005266 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DULCILEIA APARECIDA DA SILVA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 091.994.376-43 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/10/2013 |
Valor: 40.527,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.168-5 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 16.690,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.168-5 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 2.002,03 |
| Nº do documento: 001386 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 1.205,00 |
| Nº do documento: 005252 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005242 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 20,24 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 0,10 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 95,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 495,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 001380 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 4.820,00 |
| Nº do documento: 001376 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 573,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 215,90 |
| Nº do documento: 005244 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 146,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 906,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 280,89 |
| Nº do documento: 001381 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 852,81 |
| Nº do documento: 005244 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: D Melotti Telecom ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.72 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/10/2013 |
Valor: 195,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 456,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 2.444,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 439,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 848,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 45,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 117,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 129,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/10/2013 |
Valor: 417,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 247,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 16.617,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 19,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 576,18 |
| Nº do documento: 005259 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 12,93 |
| Nº do documento: 002141 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 6,63 |
| Nº do documento: 002141 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 3,29 |
| Nº do documento: 005245 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 1,17 |
| Nº do documento: 002141 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 0,31 |
| Nº do documento: 002141 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 1.750,00 |
| Nº do documento: 002149 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ZAILTON DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 092.421.296-90 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002132 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005242 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 3.072,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: 002129 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: SÔNIA MARIA COSTALONGA |
| CPF credor / CNPJ credor: 029.529.346-22 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005242 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002130 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: SANDRA APARECIDA CORREA |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.052.986-01 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002136 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: VERA LUCIA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 005.358.356-63 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JANICLEIA DA SILVA BICIGO |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.800.086-60 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Vanessa & Andressa Publicidade LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.371.569/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2602 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001373 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2329 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 4.494,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.446-8 |
| Credor: Correa - Construtora e Mineradora Ltda - Me. |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.987.432/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/10/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005257 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 7.740,00 |
| Nº do documento: 005276 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2071 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/10/2013 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: 850699 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005243 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 1.173,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 002162 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 206,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 002137 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 3.334,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.627,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 877,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 5.203,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.034,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 765 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 4.615,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 765 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.623,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 8.309,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.157,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 37.326,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 5.007,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 4.022,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 9.847,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.754,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 6.741,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.983,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 16.322,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 6.667,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 996,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 5.424,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 39.090,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 7.224,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 5.685,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 5.820,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 19.709,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 136,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 7.492,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.620,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 12.741,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 3.686,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.284,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.483,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 3.085,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 11.751,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 881,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.632,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 915,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 14.648,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 4.223,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.733,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.687,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 23.427,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 3.810,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.776,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 996,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.844,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.062,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 1.031,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 885,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 6.021,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 15.446,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 726 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 724 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001383 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 724 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001383 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 723 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001383 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 723 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001383 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/10/2013 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 002145 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002147 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002145 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/10/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002139 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: JONIAS ZAN |
| CPF credor / CNPJ credor: 258.630.296-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/10/2013 |
Valor: 6,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 19,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 26,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/10/2013 |
Valor: 2.077,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/10/2013 |
Valor: 8.130,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 7,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 1,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/10/2013 |
Valor: 534,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/10/2013 |
Valor: 85,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/10/2013 |
Valor: 295,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 0,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 1.509,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/10/2013 |
Valor: 3,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 31/10/2013 |
Valor: 10,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
873.283,48
|
